Manajemen Risiko Program Inkubasi

Pihak & tanggung jawab

Langkah prosedur

1. 1

   A. Identifikasi risiko

   Manajer Program memimpin sesi brainstorming dengan koordinator dan pengelola untuk mengenali risiko relevan.

   Manajer Program Awal setiap kohort; diperbarui triwulanan
2. 2

   A. Klasifikasi risiko

   Tiap risiko dikategorikan ke dalam: (a) Operasional (kekurangan SDM, jadwal molor, kualitas pelatihan); (b) Keuangan (defisit anggaran, default tenant); (c) Kepatuhan (legalitas, halal, syariah); (d) Reputasi (komplain publik, tenant gagal); (e) Teknologi/Data (downtime SIM, kebocoran); (f) Keberlanjutan Tenant (drop-out, terminasi tinggi).

   Manajer Program
3. 3

   A. Penilaian risiko

   Tiap risiko dinilai pada dua dimensi — probabilitas (1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi) dan dampak (1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi). Skor risiko = probabilitas × dampak (1–25). Tingkat risiko: 1–4 = Rendah; 5–10 = Sedang; 11–15 = Tinggi; 16–25 = Sangat Tinggi (Kritis).

   Manajer Program & Koordinator
4. 4

   A. Mitigasi

   Untuk tiap risiko ditetapkan strategi mitigasi yang sesuai: (a) Avoid — hindari sumber risiko; (b) Reduce — kurangi probabilitas/dampak; (c) Transfer — alihkan ke pihak ketiga (asuransi, mitra); (d) Accept — terima dengan rencana kontingensi (untuk risiko rendah).

   Koordinator (per area)
5. 5

   A. Penetapan PIC

   Penanggung jawab (PIC) tiap risiko ditetapkan beserta target waktu mitigasi.

   Manajer Program
6. 6

   A. Kompilasi Risk Register

   Risk Register dikompilasi sebagai dokumen rujukan; disetujui Direktur dan didistribusikan ke seluruh pengelola.

   Manajer Program & Direktur
7. 7

   B. Pemantauan bulanan

   Tiap PIC melaporkan status mitigasi risiko di area kerjanya pada laporan bulanan.

   PIC Risiko Bulanan
8. 8

   B. Review triwulanan

   Manajer Program memimpin rapat review risiko, memutakhirkan Risk Register (risiko baru muncul, risiko lama mereda, perubahan skor).

   Manajer Program Triwulanan
9. 9

   B. Eskalasi cepat

   Bila risiko Tinggi/Kritis terjadi (materialisasi), PIC melapor ke Direktur dan dilakukan rapat darurat untuk respons.

   PIC & Direktur Dalam 24 jam
10. 10

    C. Risiko 1 — Drop-out tenant tinggi

    Probabilitas 3, dampak 4. Mitigasi: seleksi yang ketat (SOP-02), pakta integritas, mekanisme peringatan (SOP-10), monitoring kehadiran ketat.

    Manajer Program
11. 11

    C. Risiko 2 — Kegagalan sertifikasi halal tenant

    Probabilitas 3, dampak 4. Mitigasi: asesmen awal yang jujur (SOP-06), kemitraan kuat dengan BPJPH, penyelia halal bersertifikat.

    Koordinator Sertifikasi Halal
12. 12

    C. Risiko 3 — Downtime SIM Inkubator

    Probabilitas 2, dampak 4. Mitigasi: backup harian, redundansi server, kontrak SLA dengan vendor (SOP-13).

    Staf IT
13. 13

    C. Risiko 4 — Konflik kepentingan mentor

    Probabilitas 2, dampak 4. Mitigasi: pakta integritas mentor (SOP-14), disclosure mandatory, audit penugasan.

    Direktur
14. 14

    C. Risiko 5 — Defisit anggaran operasional

    Probabilitas 3, dampak 4. Mitigasi: diversifikasi sumber pendanaan (subsidi YPCM, hibah Kementerian, CSR, jasa pelatihan non-tenant), kontrol anggaran ketat.

    Direktur & Manajer Program
15. 15

    C. Risiko 6 — Reputasi terpukul akibat pelanggaran tenant

    Probabilitas 2, dampak 5. Mitigasi: pakta integritas (SOP-14), edukasi etika, mekanisme terminasi cepat (SOP-10), komunikasi krisis.

    Direktur
16. 16

    C. Risiko 7 — Ketidakpatuhan pelaporan SIPENSI

    Probabilitas 2, dampak 5. Mitigasi: kalender pelaporan internal yang ketat, PIC khusus, reminder otomatis (SOP-12).

    Manajer Program
17. 17

    C. Risiko 8 — Penurunan kualitas mentor akibat turnover

    Probabilitas 3, dampak 3. Mitigasi: kontrak dengan komitmen, pengembangan kapasitas mentor, pool mentor cadangan, pelibatan alumni-as-mentor (SOP-11).

    Koordinator Pendamping
18. 18

    D. Audit manajemen risiko

    Audit manajemen risiko dilakukan oleh tim internal YPCM atau auditor eksternal (jika tersedia). Hasil audit menjadi bahan perbaikan kebijakan.

    Direktur Tahunan
19. 19

    D. Pengarsipan

    Risk Register dan laporan mitigasi diarsipkan.

    Staf Administrasi Minimal 5 tahun